北京市朝阳区园林绿化监督管理所2021年预算

北京市朝阳区园林绿化监督管理所2021年部门预算公开目录
一、2021年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）机关运行经费情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（九）国有资产占用情况说明
（十）项目绩效目标情况说明
（十一）绩效评价情况说明
（十二）名词解释
二、2021年部门预算表
表一 收支预算总表（预算01表）
表二 部门收入总表（预算02表）
表三 部门支出总表（预算03表）
表四 财政拨款收支总表（预算04表）
表五 一般公共预算财政拨款支出表（预算05表）
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表（预算06表）
表七 一般公共预算“三公”经费支出表（预算07表）
表八 政府性基金预算支出表（预算08表）
表九 项目支出预算表（预算09表）
表十 重点项目绩效目标申报表

北京市朝阳区园林绿化监督管理所2021年预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
我单位为朝阳区园林绿化局下属公益一类事业单位，职责范围为：绿地验收备案；林绿地许可审批后的监督检查；承担辖区林绿地专项巡查检查；对林绿地、林木及设施的侵占毁坏等违法案件，协同区城管执法监察局行使处罚等工作。
（二）人员构成情况
北京市朝阳区园林绿化监督管理所事业编制 40人，实际34人。
离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。
（三）本预算年度的主要工作任务
确保财政负担在职人员及离退休人员工资福利按时发放，持续抓好党建工作，及时开展林绿地侵占毁坏事件核实工作，加强林地资源保护，对林绿地许可审批后的项目进行监督检查和验收。
二、收入预算说明
2021年收入预算1557.8702万元，其中：财政拨款1039.6802万元，比2020年959.1302万元增加80.55万元；使用的财政性结转资金5.2336万元；其他资金512.9564万元，比2020年1407.38万元减少894.4236万元，其他资金减少原因为绿化工程减少，收入减少。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算949.95万元，占总支出预算60.98%，比2020年826.89万元增加123.06万元，增长14.88%。主要是人员增加的缘故。
（二）项目支出预算602.6866万元，占总支出预算38.69%，比2020年1539.6202万元减少936.9336万元，下降60.85%。主要是房屋改造支出减少的缘故。
（三）上年财政资金结转支出5.2336万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区园林绿化监督管理所部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算0.28万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.03万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2、公务接待费。2021年预算数0.28万元，比2020年预算数减少0.03万元。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数0.0万元，与2020年预算持平。
五、部门政府采购预算说明
2021年北京市朝阳区园林绿化监督管理所部门政府采购预算总额17.6502万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算17.6502万元。
六、机关运行经费情况说明
"2021年我单位的机关运行经费财政拨款预算0.0万元。
(我单位不在机关运行经费统计范围之内)"
机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况说明
2021年，本部门汽车5辆，65.3万元；单价在50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十、项目绩效目标情况说明
2021年度本部门无重点绩效目标相关情况。
十一、绩效评价情况说明
2020年年度本部门无绩效评价项目。
十二、名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：
1. 收支预算总表（预算01表）
2. 部门收入总表（预算02表）
3. 部门支出总表（预算03表）
4. 财政拨款收支总表（预算04表）
5. 一般公共预算财政拨款支出表（预算05表）
6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表（预算06表）
7. 一般公共预算“三公”经费支出表（预算07表）
8. 政府性基金预算支出表（预算08表）
9.项目支出预算表（预算09表）